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      云南省電子工業行業協會部門2020年度部門決算

      來源:云南省電子信息產品檢驗院   發布人:admin   發布時間:2021年8月19日   點擊:2458次
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      目錄

      第一部分  云南省電子工業行業協會概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、"三公"經費、行政參公單位機關運行經費情況表

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資產占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

      (一)部門整體支出績效自評情況

      (二)部門整體支出績效自評表

      (三)項目支出績效自評表

      五、其他重要事項情況說明

      第五部分  名詞解釋

       

      第一部分  云南省電子工業行業協會概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      云南省電子工業行業協會,作為云南省人民政府的直屬事業單位,成立于2003年12月,主要履行以下職責:

      1. 負責直屬企事業單位的改革和發展工作;承擔全省電子信息行業統計;引領行業科技創新,推動行業科技發展。

      2. 負責制定全省電子信息行業發展規劃及行業自律、行業協調、行業監管,規范電子信息行業秩序及標準化建設。

      3. 負責處理電子工業系統的歷史遺留問題,做好維護穩定工作。

      4. 負責電子工業系統的離退休干部的管理,包括直屬企事業單位及破產企業離退休干部職工的管理。

      5. 負責省電子工業系統的黨組織及群團組織管理;按照省委、省政府要求做好扶貧工作。

      (二)2020年度重點工作任務介紹

      按照《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈云南省機械工業行業協會等5個行業協會改革實施方案〉的通知》(云辦通〔2018〕32號)要求,省電子工業行業協會黨組緊緊圍繞方案確定的目標任務,全力推動協會改革。

      1.全力推動行業協會改革工作

      省電子工業行業協會班子積極推動所屬企事業單位劃轉,工會、檔案、離退休人員移交等工作。其中省軟件中心省國資委已批復由省工投集團接收整合,有關人員遺留問題已妥善處理,劃轉工作已完成。云南省電子信息產品檢驗院, 云南省電子電器產品售后服務發展中心及協會管理的離退休人員移交省工信廳管理尚未簽訂移交協議,目前正在抓緊落實中。

      按照改革領導小組辦公室要求,結合《云南省電子工業行業協會關于改革撤銷前遺留問題處理的請示》所反映的問題,省電子工業行業協會和省農墾集團對資產和人員問題進行了進一步梳理,向改革領導小組辦公室上報了《云南省電子工業行業協會關于資產處置等相關歷史遺留問題的請示》。

      2.妥善處理遺留問題

      由于協會撤銷,我們面臨的是問題多、訴求多。改革工作啟動以來,我們嚴格按照政策規定依法、依規處理,不回避矛盾和問題,做好政策宣傳解釋工作。

      班子在推進電子工業行業協會改革進展緩慢,尚未達到預期目標,離省委省政府的要求存在差距,需要對推進改革再認識、再思考,迅速把思想統一到省委省政府的要求上來,從講政治、顧大局、守規矩、守紀律的高度負起責來,統籌好穩定和改革兩個大局,保證堅決完成協會改革任務。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構成

      納入云南省電子工業行業協會部門2020年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位3個。分別是:

      1.云南省電子工業行業協會機關

      2.云南省電子信息產品檢驗院

      3.云南省電子電器產品售后服務發展中心

      2020年納入決算編報的單位與上年相比無變化。

      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

      云南省電子工業行業協會部門2020年末實有人員編制93人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制93人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員73人(含參公管理事業人員0人),其他人員15人,主要是云南省電子信息產品檢驗院非財政補助在職人員15人。

      離退休人員71人。其中:離休4人,退休67人。

      實有車輛編制6輛,在編實有車輛7(實有車輛編制數與在編實有車輛數的差異原因:云南省電子電器產品售后服務發展中心為自收自支事業單位,無車輛編制,自有資金購置的在用車輛1輛。)

      (三)機構設置情況

      云南省電子工業行業協會設置8個機構:辦公室(人事處),黨辦(黨群工作處),財務處,綜合處(群眾工作處、離退休干部工作處),科技教育處(產業發展研究室),改革發展處,監察審計處(紀委),機關黨委。

      第二部分  2020年度部門決算表

      (詳見附件)

      備注:1.云南省電子工業行業協會2020年政府性基金預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《政府性基金預財政撥款收入支出決算表》空表。2.云南省電子工業行業協會2020年國有資本經營財政預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。

       

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      云南省電子工業行業協會部門2020年度收入合計2,087.64萬元。其中:財政撥款收入984.94萬元,占總收入的47.18%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入946.10萬元,占總收入的45.32%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入156.61萬元,占總收入的7.50%。與上年對比增加了229.49萬元,增長了12.35%。主要原因分析:事業單位經營收入比上年增加200.06萬元,增長26.82%,2020年經營業務增加以及上年度應收賬款資金收回形成經營預算收入,導致經營收入增加。其他收入比上年增加95.76萬元,增加157.38%,主要是本年收回上年度國有資產房屋租金收入。

      二、支出決算情況說明

      云南省電子工業行業協會部門2020年度支出合計1,925.43萬元。其中:基本支出1,050.61萬元,占總支出的54.57%;項目支出74.00萬元,占總支出的3.84%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共800.81萬元,占總支出的41.59%。與上年對比增加了3.47萬元,增長0.18%,主要原因分析基本支出人員經費增加。

      (一)基本支出情況

      2020年度用于保障云南省電子工業行業協會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,050.61萬元。與上年對比增加了61.21萬元,增長6.19%,主要原因分析,一是職工正常工資晉級調增工資及相應的社保繳費增加,二是離休人員社保機構發放的養老金按歸口管理,納入部門決算編報。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出957.11萬元,占基本支出的91.10%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費93.50萬元,占基本支出的8.90%。

      (二)項目支出情況

      2020年度用于保障云南省電子工業行業協會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出74.00萬元。與上年對比減少了12.00萬元,減少了13.95%,主要原因分析2020年財政專項補助收入國有企業辦職教幼教退休教師待遇補助資金,因受助對象減少1人,資金支出減少。具體項目開支及開展工作情況,一是科學技術普及專項資金支出10.00萬元,二是國有企業辦中小學退休教師待遇差補助支出64.00萬元。

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      云南省電子工業行業協會部門2020年度一般公共預算財政撥款支出984.94萬元,占本年支出合計的51.15%。與上年對比減少66.33萬元,減少6.31%,主要原因分析:國有企業辦職教幼教退休教師待遇補助資金,因受助對象減少,項目資金支出減少。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        6.科學技術(類)支出10.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于電子信息產品質量與安全科學知識普及相關經費支出。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        8.社會保障和就業(類)支出215.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的21.89%。主要用于協會退休人員支出和機關事業單位養老保險繳費支出,其中:離休人員支出49.58萬元,機關事業單位養老保險繳費支出95.21萬元,機關事業單位職業年金繳費支出3.83萬元,其他行政事業單位離退休支出67.02萬元。

        9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        14.資源勘探信息等(類)支出688.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的69.88%。主要用于云南省電子工業行業協會及所屬事業單位的改革、發展、穩定,電子產品監督檢測檢驗等支出。

        15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        19.住房保障(類)支出71.03萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.21%。主要用于繳納在職人員住房公積金單位承擔部分經費支出。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

      (一) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況

      云南省電子工業行業協會部門2020年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出預算為12.63萬元,支出決算為11.63萬元,完成預算的92.08%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為11.63萬元,完成預算的92.08%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數小于預算數的主要原因,協會按只減不增的原則嚴控"三公"經費,"三公"經費比年初預算數減少。其中:因公出國(境)支出與年初預算相比無增減變化,公務接待費比年初預算相比無增減變化,公務用車運行維護費與年初預算相比減少1.00萬元。

      2020年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數比2019年減少0.16萬元,下降1.36%。其中:因公出國(境)費支出決算增減0.00萬元,與上年相比無增減變化;公務用車購置及運行費支出決算減少0.16萬元,下降1.36%;公務接待費支出決算增減0.00萬元,與上年相比無增減變化。2020年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算減少的主要原因協會嚴控"三公"經費,厲行節約,車輛運行維護費支出比上年減少。

      () 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算具體情況

      2020年度般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出11.63萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2. 公務用車購置及運行維護費支出11.63萬元。其中:

      公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

      公務用車運行維護支出11.63萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于(協會公務用車)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

      3.公務接待費0.00萬元。其中:

      國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

      國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

       

      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      云南省電子工業行業協會部門2020年機關運行經費支出0.00萬元,與上年對比無增減變化。

      二、國有資產占用情況

      截至20201231日,云南省電子工業行業協會部門資產總額2,958.50萬元,其中,流動資產1,309.05萬元,固定資產1,615.82萬元,對外投資及有價證券10.00萬元,在建工程8.76萬元,無形資產14.43萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加103.53萬元,其中:流動資產增加110.59萬元;固定資產減少5.84萬元,為本年計提的折舊費用。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋6,838.02平方米,賬面原值1,204.16萬元,實現資產使用收入160.69萬元。 

      三、政府采購支出情況 

      2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      四、部門績效自評情況

      部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

      五、其他重要事項情況說明

      2020年無其他重要事項情況。

      六、相關口徑說明

      (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

      (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

      (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      (四)"三公"經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

      第五部分  名詞解釋

      1. 經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

      2. 功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

      3. 一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

      4.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

      5. 參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

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