云南省電子信息產品檢驗院2019年度部門決算

目錄

第一部分  云南省電子信息產品檢驗院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、"三公"經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省電子信息產品檢驗院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省電子信息產品檢驗院部門職能:為保證電子產品質量提供檢驗保障。授權范圍產品質量監督檢驗，仲裁檢驗與鑒定、生產許可檢驗；產品質量委托檢驗；新產品樣機樣品委托定型試驗；進出口商品委托檢驗；產品質量委托技術鑒定；產品標準委托驗證試驗；公正驗貨委托檢驗；在用產品安全性能與質量評價；產品繼續使用性能與條件評價；政府委托產品安全檢查；檢測人員與工程設備監理人員培訓；信息、電子工程系統檢測、工程監理；電子、家電產品質量的技術咨詢、技術服務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度檢驗院業務工作，以檢驗檢測為依托，把"服務"貫穿檢測工作全過程，一是及時研究相關政策，二是認真分析市場需求，堅持穩中求進的原則，以開展傳統電子產品檢測為基礎，拓展智能化信息系統檢測，推進信息系統工程監理，積極開展、新增信息系統的專項應用測試、系統可用性評估與分析、系統可靠性、兼容性、并發性能測試，大力拓展行業專項測試，如平安城市、雪亮工程、智慧交通、智慧監獄等檢測，以信息技術應用平臺建設為支撐，新領域業務擴展實現新"突破"。

以技術檢測為依托，把"服務"貫穿檢測工作全過程，主要以市場或用戶較為關注的產品質量為切入點，拓展新的產品檢測業務，及時了解消費者對產品的期望和改進建議，增強了社會、消費者對產品質量的認知，為社會營造一個良好和諧的消費環境，取得了較好的成績。

1、2019年6-7月配合國家市場監督管理局完成了全國9個省市的行車記錄儀商品質量取樣調查工作，合計完成60組樣品的抽查檢驗工作。

2、2019年11月，配合國家市場監督管理局完成了全國6個省市的車載手機支架商品質量取樣調查工作，合計完成30組樣品的抽查檢驗工作。

3、2019年11月，配合云南省市場監督管理局完成對云南省大理州、麗江市、迪慶州、臨滄市、怒江州、保山市、德宏州，涉及商場、超市、小商鋪、專賣店、專業市場等多個流通領域售賣的固定式燈具、嵌入式燈具、LED光源、污水泵、潛水泵、液體加熱器商品進行了抽查檢驗，共抽取了140組樣品。

4、2019年12月，配合云南省市場監督管理對昆明市、楚雄州、曲靖市、昭通市、大理州、麗江市、迪慶州、保山市，涉及商場、超市、小商鋪、專賣店、專業市場等多個流通領域銷售的115組儲熱式暖手器商品進行了抽查檢驗。

5、承接了約152件產品的委托測試，主要包括了一些政府采購項目、智能化系統工程中的設備質量抽測、比對測試，如辦公設備、監控設備、網絡設備、會議設備、照明設備、服務器設備、存儲設備、線纜等。

6、承接了云南省統計局全年的機房設備系統、綜合布線系統、終端電腦辦公設備系統、OA系統項目維護的項目維護。

7、完成了農信社部分ATM機高清視頻監控系統改造項目、呈貢公安局監控系統、省公安廳交警總隊指揮中心改造項目A標段、昆明市中級法院視頻會議系統、宜良監獄服刑人員教育專網及應用系統、云大醫院二號樓十樓呼吸內科綜合布線、滇西應用大學信息化系統、昆華醫院弱電系統工程、昆明醫學院體育館擴聲系統及建聲測試等幾十個項目的檢驗檢測任務；完成了"灼熱絲試驗"能力驗證、32組行車記錄儀市場抽檢、30組車載手機支架市場抽檢、10組昆明市公安局電子物品定損認定任務。

通過一系列專業化技術服務，完善服務企業機制、創新服務方法、增強服務企業實效等細致工作，我院品牌形象得以提升。

優化科技創新、針對性的服務社會。

我院運用科技項目成效針對性的服務社會，反饋民生，多次組織參加云南省2019年度文化、科技、衛生"三下鄉"活動，開展科普講解，現場試驗示范、安全用電科普視頻播放等活動；多次參加云南省科技廳2019年度"科技下鄉"集中示范活動開展科普講解、有獎競猜及抽檢樣品的免費發放等活動；積極參加省級、市級區、級組織的相關項目申報培訓不斷提高業務素質;作為云南省科研機構聯合會常務理事會單位，2019年參與科研機構聯合會成果推介會;2019年10月組織參與科研機構聯合會第八屆聯誼會；積極參與聯合會官網投稿，加強對外宣傳推廣，提高我院的知名度，創造有利于我院發展的良好外部環境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省電子信息產品檢驗院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。是：云南省電子信息產品檢驗院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省電子信息產品檢驗院2019年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制50人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員47人（含參公管理事業人員0人），其他人員15人，主要是非財政補助在職人員15人。

離退休人員40人。其中：離休1人，退休39人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省電子信息產品檢驗院2019年度收入合計1,279.23萬元。其中：財政撥款收入673.68萬元，占總收入的52.66%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入605.55萬元，占總收入的47.34%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比收入減少87萬元，下降17.11%，主要原因為我單位本年度無其他收入，經營收入也比上年下降5.67%。

二、支出決算情況說明

云南省電子信息產品檢驗院2019年度支出合計1,383.19萬元。其中：基本支出673.68萬元，占總支出的48.71%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共709.50萬元，占總支出的51.29%。與上年對比支出增加21.52萬元，增長1.58%,主要原因為我單位本年度無項目支出，經營支出比上年增長4.73%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省電子信息產品檢驗院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出673.68萬元。與上年對比增加47.06萬元，增長7.51%,主要為對家庭和個人的補助中離休費支出和機關事業單位基本養老保險繳費支出增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.54%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.46%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南省電子信息產品檢驗院為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。與上年對比減少57.60萬元，減少100%，主要原因分析：2019年我單位無財政專項撥款收入，因此無配比的項目專項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省電子信息產品檢驗院2019年度一般公共預算財政撥款支出673.68萬元,占本年支出合計的48.71%。與上年對比減少10.56萬元，下降1.54%,主要原因為本年度無財政撥款專項收入導致項目專項支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出90.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.43%。主要用于：離休人員支出10.71萬元，機關事業單位養老保險繳費支出76.72萬元，其他行政事業單位離退休支出3.07萬元。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出538.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.89%。主要用于本單位在職人員工資性支出和正常運轉的日常公用支出；

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出45.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.68%。主要用于為本單位在職人員繳納的住房公積金單位部分支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況

云南省電子信息產品檢驗院2019年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出預算為10.50萬元，支出決算為9.47萬元，完成預算的90.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為9.47萬元，完成預算的92.39%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數小于預算數的主要原因為公務用車購置及運行費支出減少0.78萬元，公務接待費支出減少0.25萬元。

2019年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數比2018年減少0.25萬元，下降2.54%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相比無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降0.02%；公務接待費支出決算減少0.24萬元，下降100.00%。2019年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算減少的主要原因為本年度未發生公務接待費支出。

(二)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出9.47萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.47萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出9.47萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于配合對昆明市及各地州流通領域商品抽樣、監測檢驗工作和完成第三方檢測各類產品、系統檢測等業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省電子信息產品檢驗院2019年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南省電子信息產品檢驗院資產總額484.65萬元，其中，流動資產359.78萬元，固定資產100.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程8.76萬元，無形資產16.09萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加8.67萬元，其中;流動資產減少39.50萬元，固定資產增加23.32萬元,對外投資及有價證券0萬元無增減變化，在建工程增加8.76萬元，無形資產增加16.09萬元，其他資產無增減變化。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

2019年度本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）"三公"經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。