附件1

 云南省電子電器產品售后服務發展中心2020年預算公開目錄

第一部分 云南省電子電器產品售后服務發展中心2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省電子電器產品售后服務發展中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算"三公"經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

附件2

云南省電子電器產品售后服務發展中心2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

為電子信息產品服務業提供管理保障。行業技術服務管理（審查、鑒定電子信息產品維修單位資質，監督電子信息產品技術服務標準執行和服務質量），組織電子信息產品服務人員技術培訓、技能鑒定，授權范圍內接受電子信息類產品的消費者投訴。

（二）機構設置情況

云南省電子電器產品售后服務發展中心機構規格為正處級機構。編辦核定事業編制22人，其中處級領導職數3人（1正2副）.編制結構為管理人員編制4人，專業技術人員編制16人，工勤人員編制2人。

       單位實有編制人數15人。正處級領導職務人數1人，副處級領導職務1人，正科級領導職務3人，副科級領導職務1人，專業技術人員9人。

（三）重點工作概述

云南省電子電器產品售后服務發展中心重點工作是為電子信息產品服務業提供管理保障，開展相關人員的技能鑒定和接受電子信息類產品的消費者投訴。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：自收自支單位1個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：事業編制22人。在職實有15人，其中： 非財政供養15人。

離退休人員 8人，其中： 退休 8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門經營總收入 214.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入214.6萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比預算減少45.8萬元，主要原因是單位屬自收自支的事業單位，無財政撥款，單位人員工資不能按檔案工資發放，加之受疫情影響較大。

（二）財政撥款收入情況

2020年單位無財政撥款收入，2019年單位無財政撥款收入，增長為0。

四、預算單位支出情況

2020年單位預算總支出 214.6萬元。財政撥款安排支出0萬元，其中：基本支出214.6萬元，與上年對比預算減少45.8萬元，主要原因是單位屬自收自支的事業單位，無財政撥款，單位人員工資不能按檔案工資發放，加之單位受疫情影響較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

無。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

無。

五、省對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預算財政撥款"三公"經費預算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

無。

（二）公務接待費

無。

（三）公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平，公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。

持平的主要原因是單位除了正常的保養和使用公務用車外，無其他使用車輛的安排。

八、重點項目預算績效目標情況

     無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

     無。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年單位運行經費安排37.1萬元，與上年對比減少6.4萬元，主要原因是單位效益較差，壓縮開支所致。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。