云南省電子工業行業協會2020年預算公開目錄

第一部分 云南省電子工業行業協會2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省電子工業行業協會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算"三公"經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

云南省電子工業行業協會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省電子工業行業協會，作為云南省人民政府的直屬事業單位，成立于2003年12月，主要履行以下職責：

1. 負責直屬企事業單位的改革和發展工作；承擔全省電子信息行業統計；引領行業科技創新，推動行業科技發展。

2. 負責制定全省電子信息行業發展規劃及行業自律、行業協調、行業監管，規范電子信息行業秩序及標準化建設。

3. 負責處理電子工業系統的歷史遺留問題，做好維護穩定工作。

4. 負責電子工業系統的離退休干部的管理，包括直屬企事業單位及破產企業離退休干部職工的管理。

5. 負責省電子工業系統的黨組織及群團組織管理；按照省委、省政府要求做好扶貧工作。

（二）機構設置情況

云南省電子工業行業協會設置8個機構：辦公室(人事處），黨辦（黨群工作處），財務處，綜合處（群眾工作處、離退休干部工作處），科技教育處（產業發展研究室），改革發展處，監察審計處（紀委），機關黨委。

（三）重點工作概述

2020年，根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈云南省機械工業行業協會等5個行業協會改革實施方案〉的通知》（云辦通〔2018〕32號）要求，省電子工業行業協會撤銷，具體工作任務如下：

1. 移交協會下屬企事業單位。按照行業協會改革實施方案，省電子工業行業協會直屬事業單位省電子信息產品檢驗院、省電子信息產品售后服務發展中心劃轉到省工信廳，省電子工業行業協會直屬企業云南省計算機開發研究中心劃轉到省國資委監管。

2. 清理、移交行業協會機關資產和檔案。按照有關規定完成資產清查，處理債權債務，向省檔案局移交檔案。

3. 處理歷史遺留問題。負責組織完成有關企業的改制退出工作，涉及云南省電子工業總公司、云南省電子物業管理有限公司、云南省電子技術公司、國有資產監管工作一組（原云南電視機廠）、國有資產監管工作二組（原云南電子管廠）、云南電子音像公司等6戶企業，省電子工業行業協會已和省農墾集團達成合作意向，并已向省政府請示，待省政府批準后執行。

4. 移交離退休人員。負責辦理符合條件人員的提前退休手續，協會管理的離退休人員向省工信廳移交。

5. 撤銷行業協會，妥善安置人員。在處理完歷史遺留問題后，向省人民政府申請撤銷行業協會，進行協會機關人員安置。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共3個，分別是云南省電子工業行業協會機關、云南省電子信息產品檢驗院、云南省電子電器產品售后服務發展中心。其中：財政全供給單位2個；自收自支單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位2個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：事業編制93人。在職實有77人，其中： 財政全供養63人，非財政供養14人。

離退休人員69人，其中： 離休4人，退休65人。

車輛編制6輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1,815.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款851.30萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入844.60萬元，其他收入120.00萬元，上年結轉0萬元。

2020年部門財務總收入1815.90萬元，比2019年部門財務總收入1561.92萬元增加253.98萬元，增長16.26%。主要原因是事業單位經營收入比2019年715.4萬元增加129.2萬元，增長18.05%；其他收入（房屋出租收入）比2019年增加120萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入851.30萬元，其中:本年收入851.30萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款851.30萬元（本級財力851.30萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助萬0元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

2020年部門財政撥款收入851.30萬元，比2019年部門財政撥款收入846.52萬元增加4.78萬元，增長0.56%。主要原因是住房保障支出62.53萬元，比2019年58.46萬元增加4.07萬元，增長6.96%；資源勘探工業信息等支出688.97萬元，比2019年675.53萬元增加13.44萬元，增長1.99%。

預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1,815.90萬元。財政撥款安排支出851.30萬元，其中：基本支出851.30萬元，比2019年部門預算總支出1561.92萬元增加253.98萬元，增長16.26%。比2019年財政撥款安排支出 846.52萬元（其中，基本支出846.52萬元），增加4.78萬元，增長0.56%。增加的主要原因是工資福利支出1,351.58萬元，比2019年1,195.94萬元增加155.64萬元,增長13.01%，其中:在職人員工資支出比上年增長21.55%,機關事業單位基本養老保險繳費比上年增長6.92%；商品和服務支出424.32萬元，比2019年365.98萬元，增加58.34萬元，增長15.94%。項目支出0萬元，比2019年項目支出0萬元，增長為0。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休4.59萬元，主要用于本部門離退休人員的經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出95.21萬元，主要用于本部門在編在職人員繳納養老保險單位承擔部分經費支出。

資源勘探工業信息等支出-制造業-通信設備、計算機及其他電子設備制造業688.97萬元，主要用于云南省電子工業行業協會及所屬事業單位的改革、發展、穩定，以及各類電子產品的質量監督檢驗。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金62.53萬元，主要用于本部門在編在職人員住房公積金單位承擔部分經費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資316.94萬元（其中：基本支出316.94萬元）。

津貼補貼0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元）。

獎金26.41萬元（其中：基本支出26.41萬元）。

績效工資251.76萬元（其中：基本支出251.76萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費95.21萬元（其中：基本支出95.21萬元）。

其他社會保障繳費13.76萬元（其中：基本支出13.76萬元）。

住房公積金62.53萬元（其中：基本支出62.53萬元）。

辦公費15.04萬元（其中：基本支出15.04萬元）。

印刷費1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元）。

水費0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元）。

電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）。

郵電費1.15萬元（其中：基本支出1.15萬元）。

物業管理費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元）。

差旅費16.98萬元（其中：基本支出16.98萬元）。

維修（護）費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元）。

培訓費0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元）。

委托業務費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元）。

工會經費11.38萬元（其中：基本支出11.38萬元）。

福利費11.38萬元（其中：基本支出11.38萬元）。

公務用車運行維護費12.63萬元（其中：基本支出12.63萬元）。

其他商品和服務支出6.79萬元（其中：基本支出6.79萬元）。

省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目：無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0萬元。 

七、部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

云南省電子工業行業協會部門2020年一般公共預算財政撥款"三公"經費預算合計12.17萬元，較上年減少0.39萬元，下降3.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省電子工業行業協會部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長為0。主要原因是2020年我部門無因出國（境）安排。

（二）公務接待費

云南省電子工業行業協會部門2020年公務接待費預算為0.31萬元，較上年減少0.02萬元，下降6.06%，國內公務接待批次12為次，共計接待65人次。增減變化原因按照"只減不增"原則壓縮公務接待費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省電子工業行業協會部門2020年公務用車購置及運行維護費為11.86萬元，較上年減少0.37萬元，下降3.03%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長為0；公務用車運行維護費11.86萬元，較上年減少0.37萬元，下降3.03%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。增減變化原因是進一步優化行車路線，統一集中安排車次，按照"只減不增"原則壓縮車輛運行維護費開支。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

4."三公經費"支出：納入財政預決算管理的"三公"經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6. 省對下轉移支付：省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省電子工業行業協會部門2020年機關運行經費安排：無。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。

（四）本部門預算績效情況說明

云南省電子工業行業協會2019年部門整體預算績效自評和項目預算績效自評工作將按省財政廳要求開展，并按規定于2020年4月30日前反饋省財政廳。同時，將在公開2019年部門決算時，一并公開2019年部門整體預算績效自評報告和項目預算自評報告。